Zuzahlungsnachforderungen
Zuzahlungsnachforderung anlegen
Ziel
In dieser Anleitung legst Du eine Zuzahlungsnachforderung an. Danach wird eine neue Rechnung mit dem berechneten Betrag erstellt und für die weitere Abrechnung vorbereitet.
Voraussetzungen
- Die Verordnung ist vorhanden.
- Der Rechnungsempfänger ist bekannt.
- Der Befreiungszeitraum ist bekannt, sofern er hinterlegt ist.
Schritt-für-Schritt
- Öffne Büro.
- Öffne Abrechnung.
- Klicke auf Zuzahlungen.
- Wähle bei mehreren Praxen in der Praxisgruppe die entsprechende Praxis aus.
- Wähle die entsprechenden Verordnungen aus.
- Erstelle die Zuzahlungsnachforderung.
Falls keine Zuzahlungsnachforderung erstellt werden kann, kann dies an einem hinterlegten Befreiungszeitraum liegen.
- Prüfe den Befreiungszeitraum in den Patientendaten.
- Entferne den Befreiungszeitraum.
- Bestätige die Auswahl.
- Prüfe die neu erstellte Rechnung in der Abrechnungssession.
- Schließe die Abrechnungssession ab.
- Drucke die Nachforderungsdokumente.
Anschließend werden die elektronischen Daten automatisch im Zielordner gespeichert.
Häufige Fragen
Welche Verordnungen werden angezeigt? Es werden Verordnungen im Status Abrechnung oder Bereit zur Abrechnung angezeigt, bei denen die Zuzahlung noch offen ist.
Kann ich bei mehreren Praxen eine Praxis auswählen? Ja. Bei mehreren Praxen in der Praxisgruppe kann die entsprechende Praxis ausgewählt werden.
Was wird bei der Erstellung erzeugt? Die elektronische Datei wird im Zielverzeichnis erstellt.
Wer kann Rechnungsempfänger sein? Als Rechnungsempfänger ist Krankenkasse oder Patient möglich.
Wofür steht der Befreiungszeitraum? Der Befreiungszeitraum gibt an, für welchen Zeitraum keine Zuzahlung entrichtet werden muss.
Warum muss der Befreiungszeitraum entfernt werden? Der Befreiungszeitraum muss entfernt werden, da ansonsten eine 0 € Rechnung erstellt wird.
Muss der Befreiungszeitraum auch entfernt werden, wenn die Rechnung an die Krankenkasse geht? Ja. Auch in diesem Fall muss der Befreiungszeitraum entfernt werden.
Zahlungseingang auf Zuzahlungsnachforderung verbuchen
Ziel
Du verbuchst einen Zahlungseingang auf eine Zuzahlungsnachforderung. Danach wird der Zahlungseingang auch auf die GKV-Rechnung gebucht.
Voraussetzungen
- Die Zuzahlungsnachforderung wurde erstellt.
- Die SMART.VO-Rechnung ist in der Rechnungsliste sichtbar.
Schritt-für-Schritt
- Öffne Büro.
- Öffne Abrechnung.
- Wähle die SMART.VO-Rechnung zur Zuzahlungsnachforderung aus.
- Erfasse den Zahlungseingang.
Häufige Fragen
Was passiert mit der GKV-Rechnung? Der Zahlungseingang wird auch auf die GKV-Rechnung gebucht.
Wann werden beide Rechnungen auf „bezahlt“ gesetzt? Bei Vollzahlung beider Rechnungen werden beide auf den Status bezahlt gesetzt.
Zuzahlungsnachforderung über EWB absetzen
Ziel
Du setzt eine Zuzahlungsnachforderung über EWB ab. Dabei werden die GKV-Rechnung und die SMART.VO-Rechnung korrigiert.
Voraussetzungen
- Die Zuzahlungsnachforderung wurde erstellt.
- Die zugehörige Rechnung ist in der Rechnungsliste sichtbar.
Schritt-für-Schritt
- Wähle Büro.
- Klicke auf Rechnungen.
- Klicke auf die Rechnung.
- Wähle EWB.
- Trage den Kürzungsbetrag ein.
- Bestätige mit OK.
Die GKV-Rechnung und die SMART.VO Rechnung werden korrigiert.
Häufige Fragen
Kann ich den Stornierungsbutton für die Zuzahlungsnachforderung nutzen? Nein. In der Rechnungsliste kann der Stornierungsbutton dafür nicht genutzt werden.
Was passiert mit den Rechnungen? Die GKV-Rechnung und die SMART.VO-Rechnung werden korrigiert.
Welchen Status bekommt die GKV-Rechnung? Die GKV-Rechnung bekommt den Status storniert.